应收账款设置了辅助核算往来单位，但是填制凭证时，辅助核算打开的，不能编辑，也不能新增_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应收账款设置了辅助核算往来单位，但是填制凭证时，辅助核算打开的，不能编辑，也不能新增

84785027 | 提问时间：2019 12/25 14:40

耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，在基础档案里辅助核算项是否已设立明细？你们使用的什么财务软件？找软件的售后给你维护一下相关功能

2019 12/25 14:43

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像应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这样的往来账科目，用财务软件时是增加二级科目好呢，还是设置辅助核算好呢？能不能二级科目和辅助核算都增加呢？

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应收账款已设二级科目并且已使用，忘记设辅助核算了，在点应收账款已不能设置了，如何处理？

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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