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金蝶没有设置预收账款科目一直也没有用过该科目现在报表中显示预收账款有余额怎么回事？

84785014 | 提问时间：2019 12/24 14:06

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

这个是应收账款的负数余额重分类到预收账款的

2019 12/24 14:07

3条追问解答查看全部

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预收账款之前没有设子科目，现在预收账款有余额了，现在要设子科目会显示之前的预收账款余额全部都会到这个子科目里面

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老师，单位预收账款10000元，但是没有设置预收账款这个科目，可以用应收账款代替预收账款啊。

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老师你好，我刚刚在金蝶软件预收账款那里设置二级科目客户名字，添加完后我录入凭证时候，预收账款科目没有了，点预收账款只有我刚刚录入的预收账款——客户名，之前一级科目用不到，返回科目表那边，预收账款科目和我设置的科目都有，就是预收账款的辅助核算客户没有了，我像设置的二级科目又有辅助核算客户，感觉搞乱了，我想把我设置的科目删除，又说我删除不了，已经应用再凭证上，但是我没有录入凭证啊！怎么回事？

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老师，我没有设置应收账款科目，只设置了预收账款

327

老师您好，预收账款没有通过预收账款科目核算，而是通过应收账款。现在应收账款科目期末余额是负数可以吗？

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