小规模纳税人当月代开了专票及普票，开专票有缴增值税及附加税，普票未缴税，分录应该怎么做？
问题已解决
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84784975 | 提问时间：2019 12/23 14:44
你好，分开做，专票：借 银行存款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳时 借 应交税费-应交增值税 贷 银行存款
普票免税的话，前面分录一样，再做一笔 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
2019 12/23 14:52
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