老师，我今年预估一个成本入账。明年汇算清缴前补足发票。分录怎么做？
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2019 12/19 11:14
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2019 12/19 11:14
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