2018年12月年底计提了奖金借：管理费用 22000 贷：应付职工薪酬-职工工资 22000 2019年1月计提发放借：管理费用 23000 贷：应付职工薪酬-奖金 23000 借：应付职工薪酬-奖金 23000 贷：银行存款 23000 如果我红冲18年那一笔，本年累计就不一样了_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2018年12月年底计提了奖金借：管理费用 22000 贷：应付职工薪酬-职工工资 22000 2019年1月计提发放借：管理费用 23000 贷：应付职工薪酬-奖金 23000 借：应付职工薪酬-奖金 23000 贷：银行存款 23000 如果我红冲18年那一笔，本年累计就不一样了

84785039 | 提问时间：2019 12/12 10:04

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，18年计提的没有发放

2019 12/12 10:10

10条追问解答查看全部

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这样的分录对嘛？计提工资时：借：费用，贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保发放工资时：借：应付职工薪酬-工资贷：住房公积金借：住房公积金应付职工薪酬-工资贷：基本支出其他应付款支付社保：借：应付职工薪酬-社保其他应付款贷：零余额

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