销售额填写主表第9栏，然后8栏免税额自动生成，附表一只 填写第17栏和18栏的免税货物销售额，要等于当月的销售收入。 进项税额认证后申报时填写在附表二24栏(认 证相符的税控增值税专用发票)、25栏(期初已认证相符但未 申报抵扣;与前一申报期附表二第27栏相衔接)及26栏(本 期认证相符且本期未申报抵扣)其中:按税法规定不允许抵扣” 栏中(也即28栏), 它的数字等于你当月肤税务局认证的发票 的合计数。