老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我来税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。例如我的分包价税合计是100元,不含税是97元,增值税是3。我要如何填写,是一般纳税人
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84785032 | 提问时间:2019 12/06 09:09
你好,同学。你是要差额计税,是不?然后你现在要填写申报表
首先是在附表3里面填写你要扣除的分包
然后主表会自动 生成,在简易计税填写销售额
2019 12/06 09:13
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