9月份一张发票已经抵扣认证了，借：材料 进项 贷：银行。10月份发现错误开了红字信息表。11月收到对方开的红票和蓝票。请问我怎么进行账务处理
问题已解决
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#实务#
84785006 | 提问时间：2019 12/06 08:48
红冲 ：原来分录 不变金额负数 ，
再按发票金额做 借：材料 进项 贷：银行
2019 12/06 08:53
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