招待客户的住宿费专用发票，不可以抵扣认证，11月份已经认证了，可是还没做账报税，请问老师我在填11月份申报表的时候可以直接转出吗？做账也先做抵扣，在转出，这样可以吗
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间：2019 12/04 21:21
招待客户的住宿费专用发票，不可以抵扣认证。你认证抵扣的进项税额需要转出的，应该做账务处理:
借:相关科目
贷:应交税费～应交增值税（进项税额转出）
2019 12/04 21:24
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