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#事业单位#
期初的历年经费结余是不是需要结转到累计盈余里面，借以前年度盈余调整贷累计盈余
84785027 | 提问时间：2019 11/26 11:09
种老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
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对的，是这个样子的，同学
2019 11/26 11:33
2条追问解答 查看全部

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往年都没有将本期盈余结转到累计盈余，今年如何做账？是补记结转分录做借：累计盈余，贷：本期盈余吗？还是用以前年度损益调整科目？ 1378
老师，今年需要调整去年的一笔帐，当时借：活动经费贷：银行存钱，来发票时又借：活动经费，贷：预付账款，今年调整，借：预付账款，贷：以前年度盈余调整，借：以前年度盈余调整，贷：累计盈余，老师这样对不？ 454
请教老师两个问题，问题一，调整单位以前年度损益调整，调整固定资产折旧，借以前年度盈余调整，贷立即折旧，同时再借累计盈余，贷以前年度盈余调整。账务处理是否正确？问题二，每月月底期间损益结转，借事业结余，贷费用，同时结转事业结余 借事业基金，贷事业结余。这样的分录做账是否正确？ 974
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