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#事业单位#
老师还是我之前的那个问题，假如后期补回来票了的话，那就是冲掉预付账款，分录是借非流动资产基金 贷预付账款，是吧！但是我们确实是没有非流动资产基金了，我拍照给你看科目
84784961 | 提问时间：2019 11/20 17:01
赵英老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
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同学你好，3101就是非流动资产基金科目。
2019 11/20 17:17
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老师，麻烦问一下，净资产为什么比非流动资产基金小？净资产不是包含非流动资产基金吗？我们收入大于支出，没有亏损，为什么我的非流动资产基金小于净资产 722
之前购入固定资产，借：事业支出 贷：零余额，同时借：固定资产 贷：非流动资产基金，计提折旧 借：非流动资产基金 贷：固定资产。现在对接一体化系统要求平衡记账，非流动资产基金余额对应预算那个科目；另外现在计提折旧，需要用“业务活动费用-固定资产折旧费”这个科目，现在如何调整？ 21183
老师，只转累计盈余--非流动资产基金，这个累计结转科目的本质不就是非流动资产基金吗？那累计结转科目什么时候能清呢？因为我们是差额拨款事业单位，累计盈余-事业基金（事业基金-一般基金）也是我们从每年的非财政补助结余分配里提取的，如果亏损，会用累计盈余-事业基金弥补亏损，而且19年之前购买的固定资产已经进的支出了，补提之前的折旧是冲的累计盈余-非流动资产基金，19年以后每月计提折旧又进的费用支出，这样实质就是在抵减累计盈余--事业基金，不应该是抵减-累计盈余-非流动资产基金吗 104
固定资产之前为折旧，于2019年开始折旧，但是是按照旧的会计准则制度做分录，您能帮我看下我哪里有错误吗？我计提了2018年度补提折旧数分录如下：借：非流动资产基金98051.26，贷：累计折旧98051.26；然后每个月开始折旧，借：非流动资产基金91.09，贷：累计折旧91.09，一共折了8个月，重复此分录共计8次；于9月份全部报废，借：非流动资产基金4693.02，借：累计折旧：98779.98，贷：固定资产103473。差哪步吗？因为如果按照这么做，最后累计折旧数期末不为0，还是98051.26。 50
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