退税流程 第一步, 退税申报数据输入 在 购买详细信息申报数据输入 和 导出详细信息申报数据输入 中包括 基本数据收集。 1、购买详细信息声明数据输入字段规则: 关联号: 与最小的业务 (即相应的私人发票、税单、报关单、注销单) 的关联号, 关联编号为 10位: 排名第一的是贸易性质, 一般贸易是 1, 饲料加工是 2 第2-3位在申请年之后是两位数字, 如果2005年应该是 05 第4-5部分, 如果1月为 01, 则为1月 第6-8部分是申报文件的书号, 如第2卷应为 002 第9-10 条是一个流量号, 每卷从 01 退税中可以包含一个以上的关联编号, 每个关联编号对应的特殊发票、税单、报关单、出口发票和注销必须绑定企业申报必须在每个企业的第一申报表在右上角用铅笔标明相应的流量 1-8; 在封面编号列中指明这本书的起始和结束编号 (10位)。 根据出口退税电子申报指南版本 2003: 第1 1-2 单位后的申报年的两位数字, 如2005年应为 05 第3-4 个位为申请月, 如果1月应该是 01 第5-6部分部门编号, 不论部门为 00 第7-10 第: 流量号。 税: 增值税;C 消费税 申报的分期付款: 申报当月的次数。 收到的凭证号: 增值税特别发票编号 (18位, 包左上角 10位, 右上角 8位)。 供应商税号: 供应企业的税务登记证号。 发票开票日期: 增值税特别发票签发日期。 产品编号: 海关商品代码对应的商品必须与相应报关单上的产品编号一致。专用税券号: 输入税 (出口货物专用) 声明的右上角的信件, 入境规则见附件。输入此项目是消费税, 否则无需输入。 (从 0 4年开始的出口专用税单已经取消, 因为税制已经联网, 不再有特定于纸张的出口税单, 只有增值税票) 2、出口详细的申报数据输入现场规则: 相关编号: 相同的业务和传入的详细信息数据输入对应, 并且必须是一致的 申报批次: 声明数量。 导出发票编号: 导出发票编号, 如果有多个导出发票, 只需输入导出发票的编号即可。 报关单号: 出口报关表右上角编号 (9位) 0件 (2位), 同样的报关有一定的信息, 必须逐条输入, 不能汇总输入。 出口日期: 出口报关单上的出口日期 FOB 价格: 海关申报单上的总价, 非美元货币必须折叠成美元价格输入。 注销单号: 与出口收货和注销清单相对应的出口报关单 产品编号: 产品编号在报关单上代理证书编号: 是委托代理出口报关退税, 在本栏中输入代理出口证书编号, 而海关报关号不需要输入内容, 否则, 此列为空。 第二步, 退税申报数据审计 1、进入 基本数据获取-〉购买详情申报数据输入, 根据 审核确认 键, 出现以下屏幕: 根据实际需要, 设定条件, 按 OK。 2、进入 基本数据获取-〉购买详情申报数据输入, 根据 审核确认 键, 出现以下屏幕: 根据实际需要, 设定条件, 按 OK。 第三步、退税申报数据检查 1、数据加工处理—〉进货出口数量关联检查，如下图，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。 若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。 需要修改数据，先执行第二步中的第1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。 2、数据加工处理—〉换汇成本检查，若检查通过，点击关闭， 进入下一步操作。 3、数据加工处理—〉预申报数据一致性检查。 第四步、预申报 数据加工处理—〉生成预申报数据，输入本次申报最大的 联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。 预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。 第五步、正式申报 1、预审反馈处理—〉确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。 2、打印退税进货、申报明细表 A、进货明细申报数据的打印 退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉进货明细申报数据查询， 按打印键，出现如下画面： 报表预览 是将已设置好的报表格式显示出来。 打印报表 是将已设置好的报表打印出来。 若需对报表格式进行设置，选中 报表设置 ，出现如下画面： 可打印字段：表示可输出到打印机打印的字段，可在里面选择所需要打印的字段。 所选择字段：所选中的字段按顺序将在报表中打印出来。需打印的字段：关联号、申报批次、序号、进货凭证号、商品代码、商品名称、数量、计税金额、征收率、退税率、可退税额。 选择字段的方法：选中某一字段（变成蓝色），点击 > < 》 《 进行选择。 选中上图左下角的 报表设置 ，出现如下画面： 企业根据自己需要，选中所需的打印设置，按确定键，再按生成报表 ，所需要的报表已经生成。可选择报表预览 和打印报表 进行操作。 导出数据 功能：将需打印的报表不直接输出到打印机，按EXECL格式输出，企业可根据实际调整报表格式。 B、出口明细申报数据的打印 参考A的方法,包括：关联号、申报批次、序号、出口发票号、报关单号、核销单号、商品代码、商品名称、出口数量、美元离岸价。 3、退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，核对各项数据无误后，点击保存，退出。 4、退税正式申报—〉生成退税申报软盘，选择“本地申报”，输入路径，点击确定，正式申报完成。 到此，已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员将正式申报的软盘和有关退税申报资料上报到国税主管分局。 外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料： 1、出口货物退(免)税申报表(一式5份)； 2、出口货物报关单(出口退税专用)； 3、出口收汇核销单(出口退税专用)； 4、出口商品销售发票； 5、增值税专用发票及税收(出口货物专用)缴款书； 6、出口退税货物进货凭证申报明细表； 7、出口退税货物退税申报明细表； 8、增值税专用发票认证结果通知书及清单；