我们收到客户开的专票是20622.6但实际支付了19714.6元 少付908元 这个后面也不会付了 怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
84785022 | 提问时间：2019 11/18 11:03
按发票做账，后续不需要收款这个做营业外支出下面核算
2019 11/18 11:04
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