该厂将换入的1吨玉米用于职工福利（用自产甲种粮食白酒10吨从农民手中换入玉米10吨，已经验收入库，开出收购专用发票，甲种粮食白酒每吨含税单价22 600元），求增值税进项税额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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该厂将换入的1吨玉米用于职工福利（用自产甲种粮食白酒10吨从农民手中换入玉米10吨，已经验收入库，开出收购专用发票，甲种粮食白酒每吨含税单价22 600元），求增值税进项税额

84785032 | 提问时间：2019 11/10 20:34

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，增值税进项税额=22600*10/（1+13%）*90%

2019 11/10 20:37

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用自产甲种粮食白酒10吨从农民手中换入玉米10吨，已经验收入库，开出收购专用发票，甲种粮食白酒每吨含税单价22 600元，该厂将换入的1吨玉米用于职工福利，求进项税额转出

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销售甲种粮食白酒10吨，每吨含税单价22 600元；销售乙种粮食白酒5吨，每吨含税单价11 300元；销售丙种粮食白酒20吨，每吨含税单价33 900元。款项全部存入银行。（2）销售散装粮食白酒3吨，每吨含税单价4 520元，收取包装物押金2 260元，款项全部存入银行。（3）销售以当月外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒6吨，每吨含税单价2 260元。其中，外购薯类白酒3吨，每吨含税价1 130元，取得增值税专用发票，全部用于勾兑并销售，货款存入银行。（4）用自产甲种粮食白酒10吨，从农民手中换入玉米10吨，已经验收入库，开出收购专用发票。（5）本厂将换入1吨玉米用于职工福利。（7）本厂将自己生产的10吨甲种粮食白酒中的3吨用于馈赠、7吨用于职工福利。根据以上资料要求：填消费税及附加税申报表

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北京新华酒厂为增值税一般计税方法纳税人,2021年12月发生下列业务: (1)销售甲种粮食白酒10吨,每吨含税单价22 600元;销售乙种粮食白酒5吨,每吨含税单价11 300元;销售丙种粮食白酒20吨,每吨含税单价33 900元。款项全部存入银行。 (2)销售散装粮食白酒3吨,每吨含税单价4 520元,收取包装物押金2 260元,款项全部存入银行。 (3)销售以当月外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒6吨,每吨含税单价2 260元。其中,外购薯类白酒3吨,每吨含税价1 130元,取得增值税专用发票,全部用于勾兑并销售,货款存入银行。 (4)用自产甲种粮食白酒10吨,从农民手中换入玉米10吨,已经验收入库,开出收购专用发票。 (5)该厂将换入的1吨玉米用于职工福利。 (6)该厂委托某酒厂为其加工酒精6吨

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北京新华酒厂为增值税一般计税方法纳税人,202/年12月发生下列业务： (I)销售甲种粮食白酒10吨,每吨含税单价22600元;销售T 种粮食白酒5吨,每吨含税单价11300元;销售丙种粮食白酒20 吨,每吨含税单价了了900元。款项全部存入银行。 (2)销售散装粮食白酒了吨,每吨含税单价4520元,收取包装物押金2260元,款项全部存入银行。 (3)销售以当月外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾亢的散装白酒6吨,每吨含税单价2260元。其中,外羽薯类白酒了吨,每吨含税价1130元,取得增值税专用发票,全部用于勾荒并销售,货款存入银行。 (4)用自产甲种粮食白酒10吨,从农民手中换入玉米10吨,己经验收入库,开出收购专用发票。 (5)该厂将换入的/吨玉米用于职工福利。计算增值税

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用自产的散装白酒10吨，从农民手中换玉米，玉米已经验收入库，开出收购的专用发票。

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