老师您好,购买金税盘时,航信公司给我开的金税盘200元开的是专用发票,但是维护费280元开的是普通发票,维护费可以全额抵扣吗?还有就是,这完整的分录应该怎么做呢?现在这个税是处于留抵的状态还没抵扣
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84785046 | 提问时间:2019 11/08 17:20
你好,首次购买的话可以全额抵扣的,非首次购买的,计入费用,专票可以抵扣。
首次购买时的分录 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用。
2019 11/08 17:24
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