老师，您好！我们有张住宿费专票，是公司业务员出差取得的，但业务员的差旅费我们公司是不给报销的，现在这张发票成滞留票了，请问该如何处理呢？谢谢！
问题已解决
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84785003 | 提问时间：2019 11/07 15:26
这个直接在网上进行勾选认证后，做进项税额，同时再做进项税转出处理。就是不抵扣此笔业务的进项税。此笔业务这样处理，后期出差只开普通发票
2019 11/07 15:28
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