老师麻烦问一下，做凭证做账的时候，是不是先做凭证、审核、过账、结账吗?什么凭证需要结转？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师麻烦问一下，做凭证做账的时候，是不是先做凭证、审核、过账、结账吗?什么凭证需要结转？

84784983 | 提问时间：2019 11/01 08:40

老江老师

金牌答疑老师

职称：,中级会计师

你好比如费用类科目，月末要结转到本年利润科目的借方

2019 11/01 08:41

2条追问解答查看全部

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平常每个月软件做结账的时候，操作的流程是这样的：①凭证审核→②凭证过账→③结转损益→④凭证审核→⑤凭证过账→⑥期末结账。年底12月份结账的时候是不是要多一步结转本年利润，这样操作：①凭证审核→②凭证过账→③结转损益→④结转本年利润（做1张结转凭证，把本年利润余额结转到未分配利润）⑤→凭证审核→⑥凭证过账→⑦期末结账。

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我想问一下，就是金蝶我结账上月的时候，没有审核就直接凭证过账- 结转损益-凭证审核-凭证过账-期末结账，所以我想问一下，最开始11月凭证没有审核直接过账会有什么影响吗

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