老师您好，我是建筑公司，请问公司有几个员工出差，私车公用，报销加油费，过路费、停车费。老师我想问：1，这几个费用能直接按差旅费报销吗？如何做账务处理。2，如果按照差旅报销，需要什么附件，要填写差旅申请表吗？需要员工递交什么附件作为做账依据吗？3，如果直接放到管理费用里可以吗？