你好，我在小规模纳税人申报增值税时，提示：本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏
问题已解决
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84784954 | 提问时间：2019 10/24 22:06
上述说法完全正确，是这样的，就是由于小规模纳税人季度收入未超过30万元人，属于免交增值税及增值税附加 税，因此这个不含税的收入填写在第10栏中。如果是代开了专用发票，不免税，需要将不含税的收入数据填写在增值税主表的第2栏
2019 10/24 22:09
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