客户在未收到发票时，先把发票认证了。但是这张发票在开具当天发现有误已经作废，当天也重新开具正确发票出来。后面客户在收到发票后未核对金额。没有把作废发票金额做进项转出。现在要怎么处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

客户在未收到发票时，先把发票认证了。但是这张发票在开具当天发现有误已经作废，当天也重新开具正确发票出来。后面客户在收到发票后未核对金额。没有把作废发票金额做进项转出。现在要怎么处理？

84784994 | 提问时间：2019 10/23 11:31

彩丽老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,审计师

你好，这个情况要客户去税务局大厅改增值税申报表，附表二要填进项税额转出

2019 10/23 11:32

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，我想问一下，当天开具的增值税正数电子专用发票，发现备注错误，当天开具了负数发票，然后又开了一张正确备注的正数发票。现在正确的蓝字发票已经给客户了，那开具负数发票还用不用给客户

563

你好，老师。9月收到的进项发票，未认证抵扣，10月他给作废重新开具了，那9月份的进项发票还要做分录吗？

479

客户购买了一批器械，贸易公司开具发票，没有纳税，客户已经申报认证了，现在还能作废发票么？现在该怎么处理……

502

已认证增值税专用发票，但发票未收到，对方后面又把这张发票做作废了。要怎么处理

393

客户发票有误需要重新开具但是现在发票原件弄丢了怎么办可以直接作废吗

485

最新问答

请问1月初借入100美元，当时汇率6.5。到了1月末，汇率变成6.7.分录怎么做？一、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5 后续：借：银存 100*0.2 贷：财务费用 100*0.2 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 这么做对吗？二、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5后续：借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 昨天

老师可以帮看看我写对了吗？判断信用政策是否可行用的是利润还是贡献毛益啊昨天

老师，您好，记账凭证第一张是科目汇总表，对吗，昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果