问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
师，红字发票是冲的上月的，上月已经缴了税了。本月开红字冲销，然后再重开正数发票但金额小于红字，本月就开了这两张票。有留抵税额怎么做账
84785028 | 提问时间：2019 10/18 18:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借转出未交增值税贷销项 涉及到应交税费都是三级科目
2019 10/18 18:20

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
上月开错普通发票，本月红字冲销后如何记账 712
上月开具红字发票大于本月正数发票金额，如何填报 706
上月发票金额开错了，对方要求重开，本月开红字发票有没有风险 1100
老师 上月开了发票 但是本月对方才告知开错 本月就做了红字发票，怎么做账呢？上月开票也要做账吗 97
老师，上月开了红字专票，可新开的发票金额小于红字 500
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册