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#实务#
老师，进项税额有留底，，应交税费是负数-10000，在资产负债表中填还是填负的-10000？
84784972 | 提问时间：2019 10/15 12:57
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师
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你好 是的在资产负债表填-10000
2019 10/15 13:14

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老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 323
请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 401
请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 当销项税额大于进项税额，也就是要交增值税的时候，才将要交部分转到未交增值税吧？ 287
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