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去年有一张凭证做错了，是借税金及附加贷应交税费在今年年初科目余额表里这两个科目今年都有余额，我现在怎么改正啊，
84784999 | 提问时间：2019 10/12 22:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
没有结转损益吗 你报表能平吗
2019 10/12 23:01
5条追问解答 查看全部

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老师我先在发现去年有个凭证做错了“错误凭证为：借应交税费-维护城建税 贷：税金及附加 借：应交税费-应交增值税 借：税金及附加 贷：银行存款”；正确凭证为“借：税金及附加 贷：应交税费-维护建设税 借：应交税费-维护建设税 借：税金及附加（印花税） 贷：银行存款”我在今年应该怎么调账呢？ 308
你好，老师，发现去年9月份缴纳税金及附加这个凭证做错了，应该是借应交税费，贷银行存款，做成了借税金及附加，贷银行存款，现在跨年了要怎么更正呢？ 656
你好老师，科目余额表里的应交税费是什么余额？ 288
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