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某大型商场为增值税一纳税人2018年9月发生如下业务:相关的成本利润率 10%,适用的增值税税率为13%,运输服务税率9% (1)5日， 销售200台电视机给甲公司,不含税单价为3600元,该商场同时提供送货服 务,另收取运费2320元,向甲公司开具了增值税专用发票 (2)12日，将自产的200袋月饼发放取工作为福利每袋月饼的进货单为80元，该月饼无同类产品市场销售价格
84784974 | 提问时间：2019 10/05 12:47
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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1.借应收账款（200*3600*1.13+2320 贷主营业外收入200*3600+232 0/1.09 应交税费销项税额200*3600*13%+2320/1.09*0.09
2019 10/05 13:08
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某家电商场为增值税一般纳税人，2020年6.18购物节，采取买一赠一方式销售电视机，共销售200台，每台不含税售价为4500元，同时赠送不含税市场价格为500元/台的豆浆机200台，并用商场的货车运输，收取运费收入10000元，已知商场的运输部门并未单独核算，销售货物适用的增值税税率为13%，提供运输服务适用的增值税税率为9%，则该商场上述业务应确认的增值税销项税额是多少？ 200
某高档化妆品生产企业为一般纳税人，向某大型商场销售化妆品，专用发票金额30万元，税率13%，税额3.9万元。向某单位销售高档化妆品，普通发票列明金额4万元，税率13%，税额0.52万元。另收取运输费开普通发票，金额200元，税率9%,税额18元，分别核算。请计算该公司应缴纳的消费税为多少？ 88
甲商场为增值税一般纳税人，分设商品销售部和餐饮部。本年7月甲商场商品销售部取得不含增值税销售额100万元，其中适用增值税税率13%的商品的销售额为80万元，适用增值税税率9%的商品的销售额为20万元;餐饮部取得不含增值税销售额25万元，适用增值税税率均为6%。甲商场对.上述业务均能分别核算。要求:计算甲商场上述业务的增值税销项税额。 433
某增值税一般纳税人2015年9月发生如下经济业务： 1） 购进原材料一批，取得的增值税专用发票注明价款700万元，适用17%税率，原材料已验收入库。 2）支付入库材料的运输费用2万元（不含税），已取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票。 3）销售产品，开具的增值税专用发票注明价款800万元，适用17%税率。 4）企业以自产产品换取两辆小汽车自用。对外开具增值税专用发票注明价款30万元，适用17%税率，收到汽车生产企业开具增值税专用发票注明单价15万元，适用17%税率。该自产产品成本20万元。小汽车已作为固定资产入账。 5）购进商品一批，取得的增值税专用发票注明价款10万元，适用17%税率。该批商品不含税市场价15万元。 6）前笔业务购进商品已经全部作为礼品送给客户。 要求：作出相应账务处理。 3839
甲公司为增值税一般纳税人，主要开展咨询和商品销售业务，适用的增值税税率分别为6%和13%，2021年12月发生如下相关经济业务： (1)1日，接受乙公司委托为其提供技术咨询服务，签订一项服务期限为5个月、总价款为20万元 的咨询服务合同。合同签订时收取合同价款10万元，其余款项于服务期满时一次收取。截至12月31日，甲公司履行合同实际发生劳务成本2万元(均为职工薪酬)，估计还将发生劳务成本8万元，该项咨询服 务属于在某一时段内履行的履约义务，履约进度按时间的进度能够合理确定，假定本业务不考虑相关增值税。 579
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