老师，我是小规模纳税人，给对方代开了一张专票，款已经扣了，后来作废了，我下月得去税务局退税，老师麻烦问下我当月和下月应该怎么做账？
问题已解决
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84784955 | 提问时间：2019 09/29 17:42
你好
当月
借；应交税费-应交增值税 ，贷；银行存款
次月
借；银行存款，贷；应交税费-应交增值税
2019 09/29 17:43
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