老师你好,本月进了一张大额的进账发票,现在不够一些销项专用发票如果等下个月再进行抵扣有没有问题,要不要当月缴企业所以税,还是可以等下个月开够销项再进行缴税
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84785034 | 提问时间:2019 09/29 10:07
您当期的进项税额如果够用的话,就可以先不认证抵扣这张进项专票的。
这个和企业所得税没有什么联系的。您没有认证抵扣的进项税额,计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2019 09/29 10:09
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