请教老师，差旅费共报销4640元，住宿费专票开了3200元，因为住宿超标，住宿费只报销了2240元和其他2400元共4640元，但我把3200的专票已经认证了，这个账务应该怎样做账？进项税怎么转出？
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间：2019 09/27 17:33
你好，你先全部做进项处理
借：管理费用
进项税额
贷：银行存款
转出
借：管理费用
贷：进项税额转出
借：现金
贷：管理费用
2019 09/27 17:36
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