我公司购买酒瓶的分录借原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷银行存款是吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我公司购买酒瓶的分录借原材料应交税费应交增值税（进项税额）贷银行存款是吗？

84784997 | 提问时间：2019 09/20 16:43

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，酒瓶是用来装酒的，借方是通过周转材料——包装物核算，而不是原材料

2019 09/20 16:45

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老师，我公司上月已经抵扣的进项税，这个月需要做进项税转出。原分录为：借：原材料100，应交税费—应交增值税—进项税额17，贷：银行存款117.这个月是不是直接做：借：原材料：17,贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出17就可以了？需不需要再做：借：应交税费—应交增值税—进项税额转出17，贷：应交税费—应交增值税—进项税额17？

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月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额贷：应交税费－应交增值税－进项税额差额贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）再做一笔借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费－未交增值税实际缴纳借:应交税费－未交增值税贷：银行存款

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采购纸板借：原材料_纸板应交税费_待抵扣进项税额应付账款认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额贷:应交税费—待抵扣进项税额结转进项，销项借:应交税费—应交增值税-销项税额贷应交税费-应交增值税-进项税额借:应交税费-待抵扣进项税额贷:应交税费-应交增值税-进项税额这样做分录可以嘛

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借:库存商品应交税费-待认证进项税额贷:银行存款借:应交税费-应交增值税（进项）贷:应交税费-待认证进项税额借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税借:应交税费-未交增值税贷:银行存款老师，这种处理对吗？

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借；原材料，应交税费——应交增值税（待认证进项税额），贷；银行存款等科目那附件是什么？

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