老师，你好。我们销售产品给经销商含税价209元，经销商给他的二级含税退含运费单价是245元。因为经销商不能开票，所以让二级打款到我司公户，我司与经销商二级客户签合同开票。发货时我司代垫了运费。业务完成后我司扣除多开价差税金及运费后退回差价给经销商。这个账务要怎么处理？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785010 | 提问时间：2019 09/17 15:21
你这个就按照开票的来做账，没开票的计入往来
2019 09/17 15:55
2条追问解答 查看全部
617相关问答
查看更多最新问答
查看更多