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#实务#
我是汽车4S店的会计，收到厂家开的红字发票，账务处理是，借：主营业务成本负数年，贷：应交税费-进项转出负数，预付账款正数，这里是应该厂家给我们的剩余返利，但是剩余返利包含了好多细项，我还需要计提吗
84784983 | 提问时间：2019 09/08 14:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
不计提 你这个分录不对 借预付，借主营业务成本负数，贷进项转出 你可以带进数
2019 09/08 14:02
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你好老师，我们公司是汽车4S店，汽车经销企业，厂家平时给我们的各种返利，是直接返厂家系统的一个虚拟账户，我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额，然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票，红色部分就是使用返利的部分，这种情况，我向厂家进车的账务，分别怎么处理呢？以下是目前我们对返利部分的处理： 计提返利：借：主营业务成本 负数 借：应收账款—厂家返利 收到返利时：借：预付账款—厂家返利 贷：应收账款—厂家返利 10702
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