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#实务#
小规模计提增值税 （小规模进项不能抵扣只有销项） 借：销项税（月度汇总的金额） 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 是这样做的吗？
84784996 | 提问时间：2019 09/07 14:08
佟老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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你好，不是的 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
2019 09/07 14:09

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结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 443
请问销项和进项的差额，完整的后面分录要写成这样么？ 借：应交税费-应交增值税（销项税） -应交增值税（进项税） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 751
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？ 1929
老师，销项大于进项，转出未交增值税，借:应交税费-应交增值税-销项 贷 应交税费-应交增值税-进项 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对吗 948
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 是这样吧？ 284
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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