你好,我想咨询下,客户转进来公户30万,又不开票,也不想纳税,现在我这笔30万又不能通过公户转回给对方,我要怎么处理这30万
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84784985 | 提问时间:2019 08/22 08:25
你好,从税务稽查的角度出发,对于公司现金类科目的借方金额都是要核实的,因为有银行借方记录,不管是放入借款和预收款。
比较流行的处理方法有:
1、如果数额不是很大,比如在5000元内,用现金退还,冲平该帐户即可。
2、该笔货款数额较大,用方法1就比较异常,那就考虑与对方沟通,打回客户帐户,重新汇入公司老板的个人帐户。这种方法最安全,但要对方配合。
3、放入借款类帐户,但要注意的是,这只是暂时不交,如挂帐超过2年,税务局仍可认为是收入。
4、资产的损失赔偿款,拟一个业务场景:比如公司的小建筑物、小设备人为损坏,该款计入“固定资产清理”。
2019 08/22 08:27
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