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老师，请问，之前客户转了19万给我们，现在我们开票出去是23万，这样要怎么样做分录呢？
84785011 | 提问时间：2019 08/21 15:04
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借预收23贷主营业务收入，应交税费 预收借方余额表手应收未收到的
2019 08/21 15:04
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