支付员工宿舍押金12000及6月份租金4995 借:管理费用-租金4995 其他应收款-押金12000 贷:银行存款 16995？我这个分录对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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支付员工宿舍押金12000及6月份租金4995 借:管理费用-租金4995 其他应收款-押金12000 贷:银行存款 16995？我这个分录对吗？

84784953 | 提问时间：2019 08/21 11:15

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

员工宿舍租金一般是计入管理费用—福利费

2019 08/21 11:16

3条追问解答查看全部

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提问:老师，之前收到租金发票，付了一点款，然后我们又用押金抵扣了房租，分录是不是这么写：借：管理费用-房租、管理费用-物业费；贷：银行存款，其他应收款-押金？

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老师您好！公司租的办公地址，有押金费用和租金费用，押金:借:其他应收款-房东公司，租金:借:管理费用-房租，这样对吗

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老师好，押金收回，其中有一部份被员工把宿舍弄坏被扣，分录：借：银行存款，贷：其他行收款～宿舍押金，管理费用。这样对吗

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借：管理费用-租金 12000，贷：银行存款12000，房东是个人，租房发票是当时去税务局代开的。如果冲回原来的科目，那发票还是12000的金额，这样会有问题嘛？

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老师出租房屋我们收租金的时候收了押金当时分录借银行存款贷其他应付款-押金现在用当时的押金冲抵租金请问老师借其他应付款-押金金额是借方还是做贷方红字负数呢

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