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#实务#
老师您好我想问一下计提公积金和发放公积金的分录是计提时， 借：管理费用-公积金（单位） 其他应收-个人 贷：应付职工薪酬-公积金 支付时： 借：应付职工薪酬 应付职工薪酬-公积金 贷：银行存款
84784997 | 提问时间：2019 08/07 11:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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个人负担的计提工资里面，
2019 08/07 11:21
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计提公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 这是前面会计做的分录，不太理解什么意思？ 1684
编制缴纳公积金的分录 计提时 借：其他应收款-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 缴交时 借：应付职工薪酬-公积金 贷：银行存款 为什么答案不是这样的呢 这个分录在计提时是怎样的啊 425
老师，正常公积金是 计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金 发放：借：应付职工薪酬——公积金，贷：银存 因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？ 借：管理费用（个人）-公积金 应付职工薪酬（单位）-公积金 贷：银存 34
发放5月份工资： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 缴纳6月份社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款 缴纳6月份住房公积金： 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：银行存款 计提社保： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提住房公积金： 借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 707
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
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