老师您好，我们公司以前没有建帐，现在要中途建帐，资产负债类科目都实际盘点数据初始化，这样期初余额就不平，因为各科目盘点的作为期初余额，至于如何取得已无从考证，请问老师，这些科目的对方科目要如何确认。
问题已解决
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84785026 | 提问时间：2019 08/06 23:21
您好，您是内账把，也就只能按先有的余额计入期初了，差额可以记入资本公积，这样不影响你能以后实际的利润
2019 08/06 23:28
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