7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功，那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间：2019 08/01 15:24
你好，要整笔都原样冲销，因为税号错的就不是你们的发票了
2019 08/01 15:25
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