上月有留抵税额，在应交税金-未交增值税借方！本月销-进项后。应该加还是减上月留抵？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上月有留抵税额，在应交税金-未交增值税借方！本月销-进项后。应该加还是减上月留抵？

84785017 | 提问时间：2019 07/30 09:24

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好本月销-进项后应该减上月留抵

2019 07/30 09:25

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请问郭老师，公司是一般纳税人，上个月增值税有部分留抵税额，本月只有销项，没有进项，且销项大于上月留抵税额，那本月账面借记转出未交增值税的金额是本月的销项税额还是销项减留抵后的金额？

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想看上月还有多少进项税额留抵从哪看？总的销项减进项，还是看未交增值税余额？还是从哪看？

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我们公司上月有4285.11的留抵税，本月差项税8682.47、那实际应交4397.46。这是申报表上的数，这个未交的4397.46是否要与帐上的应交税金一未交税额一致呢？那上期的留抵税42585.11又要与帐上的应交税金一未交税额一致吗？是借方余额吗？

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上月增值税有留抵，本月无进项，有销项，月末如何结转

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当上月进项大于销项的时候，有留抵税额。在本月上期的留抵税额加本月可抵扣的进项税额加起来也出现进项大于销项的问题并产生了留抵。这种情况如何做账比较好呢？

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