老师,小规模一季度,发生两笔收入,代开发票超了30万,增值附加是不是都交,当月代开附加还用计提吗?没有超过30万的指缴纳附加城建税这笔附加怎么做下来和税金对不上
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84784972 | 提问时间:2019 07/26 07:49
你好,本月普票专票都需要全额缴纳增值税,附加税缴纳后也需要计提。但是申报附加税的时候,基数只是需要缴纳的增值税,不包括代开缴纳的增值税。
2019 07/26 07:50
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