发票金额多开，账务如何处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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发票金额多开，账务如何处理

84785015 | 提问时间：2016 02/03 12:54

84785015

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

企业从个体工商户处采购原材料，付现金，不考虑增值税。本月采购原材料价款800元，实付800元，已入库。个体工商户开具1000元的发票，并称多出200元的发票金额在下月采购时从发票金额中扣除。假设下月采购了200元材料。那么本月和下月的会计分录怎么做？本月应按实际金额入账，还是按发票金额入账。请知道的朋友说一下，谢谢！

2016 02/03 12:54

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