老师，缴纳2018年汇算清缴所得税，如何做账务处理，做到未分配利润中，资产负债表和利润表勾稽关系不对
问题已解决
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84785010 | 提问时间：2019 07/15 20:28
你好
借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
2019 07/15 20:30
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