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#实务#
是这样的,我们公司多收了供应商的发票,并且已抵扣,多收的发票应如何作账?谢指点下,谢谢!
84784990 | 提问时间:2019 07/12 17:49
李亮老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
供应商开红字发票,多的金额冲红,进项税转出
2019 07/12 17:51
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