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#实务#
我司在对账中扣供应商货款作为返利款,导致对账单单价与发票单价不一致,该如何处理
84785041 | 提问时间:2019 07/11 17:24
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了
2019 07/11 17:34
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