老师您好，问一下，金税盘年费280元可以全额抵扣增值税，我们是一般纳税人，比如本月我们还有留抵税额，所以本月抵扣不了，但是做帐的时候我要做成借:管理费用，贷:银行存款，到本月月末这个管理费用结转了，借:本年利润 贷:管理费用，那下个月假如有税款可以抵扣了，怎么转回来，麻烦写一下详细分录，谢谢
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#实务#
84784966 | 提问时间：2019 07/08 21:54
你好，付款的时候做借管理费用贷银行，抵扣的时候借应缴税额应交增值税低减税额贷管理费用
2019 07/08 21:56
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