公司6月需要暂估10万维修费，麻烦问一下分录怎么写？收到对方开的发票后又如何冲减暂估呢？
问题已解决
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84784997 | 提问时间：2019 07/03 13:50
借：XX费用-维修费 贷：暂估应付款，
收到发票冲减暂估，借：XX费用-维修费 负数 贷：暂估应付款， 负数
2019 07/03 13:52
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