我公司小规模纳税人,物业管理及租赁,企业所得税查账征收,2013年所得额-157万,2014年-6万,现2019年发现未申报收入2014年78万,已申报2014补交营业税金及附加4万,2013年的亏损一直没有弥补,请问这笔收入78万能否弥补2013年的亏损不交所得税?另外2019年现在的凭证分录怎么做?谢谢
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84784973 | 提问时间:2019 07/03 11:56
你好,你当时要是申报了就可以弥补不交任何钱,但你未申报可以会要有滞纳金,具体看你税局要求多少,交税的话借:以前年度损益调整 贷:应交税费
2019 07/03 12:40
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