企业年末计提的应付职工薪酬4000万，计入成本费用，可以税前扣除的是3000万，差额不能结转以后期间税前扣除，那计税基础4000万，不存在暂时性差异，不确认递延资产，但是否需要调整当期的应纳税所得额？
问题已解决
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#中级职称#
84785017 | 提问时间：2019 07/01 10:25
你这个是永久性差异。要调增1000万。
2019 07/01 10:55
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