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#实务#
老师，税控盘维护费，入账分录，借应交税费应交增值税减免税款，贷银行存款，现在月末结转的时候是不是和进项税一样，直接转到贷方。借方是应交税费应交增值税转出未交增值税？
84785042 | 提问时间：2019 07/01 09:45
月月老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好， 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税金—增值税 贷：管理费用
2019 07/01 09:45
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我的应交税费应交增值税减免税款借方一直挂着440,我查了是20年三月税控盘，这是不是年底要结转啊，那现在22年了，我怎么做，是借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费应交增值税减免税款吗 260
结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 491
老师，咨询你问题，减免税转出：前期入账时：借：应交税费——应交增值税（减免税费）  贷：营业外收入 ，现在转出 借:应交税费——应交增值税（结转未交增值税）  贷：应交税费——应交增值税（减免税费） 借：应交税费——未交增值税  贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） ，补交增值税：借：应交税费——未交增值税  贷：银行存款 ，那前期入账时的贷方营业外收入，如何处理？ 494
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
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