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你好，新的会计制度后固定资产做折旧，借费用，贷累计折旧。那净资产下的资产基金在什么情况下才可以冲销呢？还是就一直放在那儿不需要做处理
84784958 | 提问时间：2019 06/27 09:53
紫藤老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，资产基金转入非基建累计盈余
2019 06/27 10:26

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新会计制度，固定资产计提累计折旧，那么累计盈余－非流动资产基金这个科目是怎么处理的 28525
固定资产之前为折旧，于2019年开始折旧，但是是按照旧的会计准则制度做分录，您能帮我看下我哪里有错误吗？我计提了2018年度补提折旧数分录如下：借：非流动资产基金98051.26，贷：累计折旧98051.26；然后每个月开始折旧，借：非流动资产基金91.09，贷：累计折旧91.09，一共折了8个月，重复此分录共计8次；于9月份全部报废，借：非流动资产基金4693.02，借：累计折旧：98779.98，贷：固定资产103473。差哪步吗？因为如果按照这么做，最后累计折旧数期末不为0，还是98051.26。 50
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