老师，我想请问一下，我们是小规模建筑公司，与甲方有借款的往来，和甲方结算后工程款是200多万，除了200多万，剩下的其他应付款都转给甲方，那200多万我给甲方开票，科目我是这样写的，借方其他应付款 2110000，，贷方：主营业务收入 2048543.69 应交税费-增值税 61456.31 老师您看这个过程和我做的分录有问题吗
问题已解决
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84785034 | 提问时间：2019 06/22 16:50
你好，你这边做收入不应该放入其他应付款科目。一般都是应收或预收，你跟甲的借款是放入其他应付款，但要和收入区分开。
2019 06/22 16:55
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